常州天山重工機械有限公司
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郵箱：mk@cztshi.cn
地址：江蘇省常州市新北區尚德路25號
前言
常州天山重工機械有限公司為履行產品質量主體責任，提高企業質量誠信意識和質量法制意識，推動社會公眾監督，特編制此《企業質量信用報告》。
編制說明
1、報告內容客觀性聲明：常州天山重工機械有限公司《企業質量信用報告》是本著客觀、公正的態度進行編寫，報告內容真實、有效，符合企業實際情況。
2、報告組織范圍：常州天山重工機械有限公司所有生產經營活動。
3、報告時間范圍：2019年2月至2022年2月。
4、報告發布周期：本報告每三年發布一次，下次發布日期2025年2月。
5、報告數據說明：本報告所有數據均來自公司實際情況或調查數據。
6、報告的獲取方式：本報告可在我公司網站獲取。
總經理致辭
常州天山重工機械有限公司自2002年成立以來，一直在客戶的信任和支持下穩步發展，為了更好服務客戶，天山重工按照自身發展規劃，持續在高速精密齒輪、大型精密齒圈、特種傳動部件等制造領域為客戶制造精品，為客戶創造價值，精密制造，服務世界。
為了企業今后的生存和發展并適應不斷擴大的國內外市場的需要，公司已按照ISO9001：2015與ISO14001：2015的標準要求，建立健全質量、環境管理體系，確保為用戶提供優質的產品和規范、周到的服務，以贏得用戶的更大信任。
公司簡介
常州天山重工機械有限公司成立于2002年12月12日， 座落于常州市新北區高新技術產業開發區內，是中國航空發動機集團控股的三級子公司， 公司占地總面積66670平方米， 總資產7.3億元，員工近400名，是國內專業從事高精密工業齒輪制造的龍頭企業。公司自2009年起一直是國家高新技術企業。
自2005年起， 天山重工先后為重齒、南高齒、太原重工、二重集團、中國—重、三—重工、重慶望江、秦川發展、國電聯合動力、金豐精機、鄭機所等多家國內知名企業進行齒輪配套。近幾年，天山重工又先后順利通過SIEMENS西門子、VOITH福伊恃、BOSCH REXROTH博世力土樂、David Brown戴維布朗、MOVENTAS美聞達、FLSMIDTH艾法史密斯、METSO美卓等國際知名企業的評估和質量認證，—致被評為合格供應商。
2010年公司投資3億元進行精密大齒圈的研制項目，引進德國8米磨齒機和10米高速滾齒機，解決了國內、外客戶對于大型精密齒圈的制造需求，目前天山重工大型精密齒圈制造能力國際先進。
正文
一、 企業質量理念
精密制造、服務世界是天山重工公司的永遠使命，天山人秉承認真、堅持、守法、和諧的價值觀，用科學規范的管理，為顧客提供快捷有效的服務。
公司的誠信方針：品質第一，顧客至上；誠實守信，開拓市場。
公司的質量方針是“科學規范管理；一絲不茍工作；快捷有效服務；制造行業精品”。
公司運用過程方法對本公司的質量/環境管理活動進行控制，確保質量/環境管理體系的有效實施，并實現本公司的質量/環境方針和質量/環境目標。公司確定過程實施所需的準則、方法、測量及相關的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制；公司確定和提供每個過程實施所需的資源；規定每個過程相關執行人員的職責和權限；依照規定實施各流程,以實現策劃的結果,應對風險和機遇；對過程進行監測和分析,定期進行評審,必要時變更過程,以確保過程持續產生公司期望的結果，使企業知名度和信譽度不斷得到提升。
二、 企業質量管理
1、質量管理機構：
1.1公司組織結構圖
組織結構圖
1.2責任權限：
公司實行總經理負責制，總經理代表公司確定公司的質量方針與質量目標，負責確立公司的使命、愿景和價值觀，保持對客戶及其它相關方的關注，營造認真、主動、創新、快速反應和學習等方面的經營環境，完善公司的管理，主持評審公司的管理業績，履行各方面的社會責任，負責公司的企業文化建設，確保公司內的職責、權限得到規定和溝通，配備充分的資源，以保證產品制造、驗證活動、環境管控、污染預防的需要，為公司的第一質量責任人?？偨浝碡撠煿举|量體系的建立、實施和保持，組織、協調、監督質量體系的實施，有權制止和糾正不符合規定的行為；確保質量體系運行的符合性和有效性；有權驗證質量記錄及報告的真實可靠性；在公司內促進顧客要求意識的形成；評價質量管理體系的業績，包括改進的需求。
質量保證部負責原材料、產品的檢驗，正確履行質量過程控制、報告、質量把關的職能；負責監視和測量設備的歸口管理工作；組織不合格品評審，對重大產品質量問題及隱患上報總工、總經理；負責公司產品質量信息的管理，及時向總工、總經理報告產品質量動態，出現質量異?；蛸|量事故時，應及時進行信息傳遞，組織召開質量分析會議。組織編制、管理體系文件，組織內部質量審核。
工程技術部負責產品實現過程的策劃；負責產品設計、工藝技術文件設計及管理工作；負責認證產品申報、變更工作，組織工藝紀律檢查工作；為生產、采購、檢驗和服務等部門提供技術支持和相關方面的協助；負責確定關鍵工序、特殊工序以及控制方法，及時解決現場工藝技術問題。
生產保障部負責原材料的采購供應，保質、保量、按時組織采購實施；負責
供方的選擇、評定、復審和日常管理，及時進行供方產品質量信息反饋。負責設備管理工作，維護保養好生產設備、工裝。
生產安環部負責對生產過程、環境運行、安全生產的管理工作，做到安全生產、文明生產、環保生產；負責生產過程中產品防護管理；協助完成售后服務工作。
市場營銷部負責市場需求預測，做好產品促銷宣傳及網點管理；負責合同評審、合同簽定、合同管理；負責顧客接待，售前、售中服務工作；負責外部市場信息的反饋，做好產品的交付管理工作；負責顧客滿意度的調查；負責售后服務的歸口管理工作；對售出的產品進行電話咨詢或組織現場服務；及時將服務過程中發現的問題向相關部門反饋，督促進行改進。
綜合管理部負責各類人員的錄用、培訓、激勵工作，負責經濟責任考核；負責公司基礎設施（除設備外）、環境綠化管理、公司日常服務工作。
2、質量管理體系：
公司技術力量雄厚，設備精良，工藝先進，并由專業人員進行制造。公司憑借優良的產品品質，合理的價格，完善的服務在市場上享有盛譽。并于2006年通過ISO9001質量體系認證，2016年通過ISO14001環境體系認證。
公司質量方針：科學規范管理；一絲不茍工作；快捷有效服務；制造行業精品。
公司質量目標：產品一次交付合格率＞99%；顧客產品一次交付及時率＞96%，顧客滿意率＞94%。
公司建立了一套全面、完整、詳盡、嚴格的質量管理和質量保障的規章
制度和質量保障體系文件，這些文件包括：客戶導向過程(合同評審過程/設計開發過程/變更管理過程/生產控制過程/產品交付過程/客戶服務過程),管理過程(應對風險和機遇的措施/方針目標與管理策劃/內部審核過程/管理評審過程/糾正措施過程/持續改進過程),支持過程(文件記錄控制過程/人力資源管理過程/設備管理過程/采購外包控制過程/供應商管理過程/監視和測量設備管理過/程監視和測量控制過程/不合格品控制過程/環境因素/合規義務和評價/運行策劃和控制/應急準備和響應)等過程，實現了“全面、全員、全過程的”質量管理，做到一切用數據說話，一切工作都有章可循，真正體現了質量管理的科學化、系統化、規范化，使企業產品質量和管理水品都有了質的提高。
質量保證部除按計劃每年組織一次內部審核和管理評審，還采用滾動式方法每個月對各個部門進行監督檢查，對審核中發現的問題及時制定糾正措施進行改進，在歷年的二、三方審核中均未出現嚴重不符合項。
3、質量安全風險管理：
公司制定《應對風險和機遇措施控制程序》，明確風險和機遇事件的識別方法/途徑、風險和機遇事件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。各部門根據本部門的活動、產品和服務過程，分析其風險和機遇，進行風險和機遇調查。
質量保證部按類別對各部門上報的風險和機遇進行整理后，報總經理審核。質量保證部組織各部門相關人員，考慮下述方面，對風險和機遇的事件進行評估，確定公司的主要風險和機遇的事件：
1)違反法律、法規或其它要求的；
2)相關方的合理投訴或高度關注的；
3)影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；
4)資源、能源較大消耗；
5)產生重大影響的判定為主要風險和機遇。
各部門對主要風險和機遇采用目標、指標、風險和機遇管理方案或制定相應程序文件進行控制，質量保證部落實跟進風險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性。
公司建立、實施和保持《應急計劃和響應管理程序》以準備和響應潛在的緊急情況，并應：
a) 按照計劃活動準備響應以防止或減緩緊急情況時的負面影響；
b) 對實際的緊急情況進行響應；
c) 采取措施防止或減緩緊急情況和事故的發生的后果；
d) 如果可行，定期測試程序；
e) 定期地評審和修訂程序。尤其在事故，緊急情況發生或演習之后；
f) 提供與緊急準備和響應的相關的信息和培訓，適用時，包括在組織控制下的相關方
公司保留文件化信息以表明程序被按計劃執行。
三、 質量誠信管理
1、公司誠信方針：品質第一，顧客至上；誠實守信，開拓市場。
2、公司誠信目標：產品一次交付合格率＞99%；顧客產品一次交付及時率＞96%，顧客滿意率＞94%。
3、我公司鄭重向全社會承諾：
3.1 精密制造、服務世界是天山重工的永遠使命，以認真、堅持、守法、和諧的價值觀，用科學規范的管理，為顧客提供快捷有效的服務。
3.2嚴格遵守《產品質量法》、《標準化法》、《計量法》等法律法規，嚴格執行
產品標準，滿足顧客要求，杜絕虛假宣傳，堅決抵制偽劣、欺詐顧客等失信違法行為，不侵害其它企業的合法權益，遵循公平、公開、公正的競爭原則，遵守市場規則，開展有序競爭，構建誠信經營、公平競爭的市場環境。
3.3我公司嚴格履行以上承諾，如有違反，接受將失信違法行為納入不良信用
記錄并向社會公開；主動接受政府、各行業及社會各界的監督。
4、運作管理：
公司采用客戶導向過程管理，從合同評審過程、設計開發過程、變更管理過程、生產控制過程、產品交付過程、客戶服務過程加強全員、全過程、全方位的質量管理，從原材料、生產過程、產品出廠、運輸全過程的嚴格質量控制。加強質量誠信體系建設，切實保證產品質量，完善服務體系。
5、營銷管理：
市場營銷部秉承誠信、品質第一、顧客至上的經營理念為客戶提供快捷有效的服務，為客戶的長遠利益，也為了企業自身的生存，從產品誠信、價格誠信、服務誠信等方面實施誠信營銷。
產品誠信：公司產品的性能、壽命、安全等指數在符合國家技術標準或行業標準的同時，也滿足客戶相關的技術規范要求。在生產過程中嚴格按照圖紙及工藝文件要求精細化生產，有效地保證了產品的合格性。
價格誠信：公司在定價及報價中應遵循誠信原則，避免利用價格欺騙客戶，產品定價遵循合理、公平原則。
服務誠信：快捷、有效、用真誠去服務客戶，急客戶之所急，想客戶之所想；與客戶建立起牢固、長期的合作關系，持續改進，更好的滿足客戶需求。
四、 質量管理基礎
公司從標準管理、計量管理、認證管理、檢驗檢測管理等方面,對質量管理基礎進行建設。
1、標準管理：
為應對不斷變化的需求和發展趨勢，公司制定《知識管理控制程序》以確定獲取更多必要的標準信息，并進行更新。
2、計量管理：
公司制定《監視和測量設備控制程序》以確保監視和測量活動可行，并以與監視和測量的要求相一致的方式實施；為確保監視與測量結果之有效性，公司對監視與測量設備實施以下措施：
1)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。若無此等標準存在時，記錄校準或檢定的依據。
2)予以調整或必要時再調整。
3)對測量設備進行標識，以確定其校準狀態。
4)防止可能使測量測量結果失效的調整。
5)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。
6)此外，當發現測量設備不符合要求時，公司對以往測量結果的有效性進行評價和記錄并對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施。校準和驗證結果的記錄予以保存。
3、認證管理：
公司已通過
（1） ISO9001：2015質量管理體系認證
（2） ISO14001：2015環境管理體系認證
（3） 國家安全生產標準化二級企業認證
4、檢驗檢測管理：
公司建立了檢測設備臺賬，對檢測儀器、設備制定了相應的保養計劃，并定期進行鑒定。檢驗設備的使用人員按相關規定均經過專業培訓，考核合格后方可上崗。質檢人員還定期進行檢測技能的考評，各種制度、崗位職責、儀器操作規程、安全常識、注意事項等上墻，以便執行，對出現的錯漏檢問題及時制定糾正、預防措施，從而提高檢驗水平及工作質量，增強其權威性和有效性。
五、產品質量責任
1、產品質量水平：
我公司從合同評審過程、設計開發過程、變更管理過程、生產控制過程、產品交付過程、客戶服務過程加強全員、全過程、全方位的質量管理，從原材料、生產過程、產品出廠、運輸全過程的嚴格質量控制，產品質量嚴格按照國標、行標和客戶要求進行出廠檢驗，不合格產品決不出廠。
為確保原材料質量，我公司均在嚴格評審的合格供方采購，對于進廠原材料，必須經檢驗合格后方能入庫、進入生產。為確保產品質量，對生產各環節嚴格進行控制，嚴格遵循“按圖紙”“按工藝”“按標準”三按原則執行生產和檢驗，加工過程中實行《產品流轉卡》形式，當產品質量出現質量問題時可追溯班組和個人，并及時采取糾正和預防措施。
目前，我公司引進先進設備和生產工藝，為生產優質的產品打下堅實基礎。
主要產品關鍵技術指標達成情況見下表。
序號 | 項目 | 主要技術指標 | 本企業水平 | 省內同行業水平 | 國內同行業水平 |
1 | 精密齒輪材質的優化 |
| 該技術屬于國內首創，技術達國內先進水平。 | 目前主要以油淬為主，淬透深度主要分布在20-30mm，應用于汽車小齒輪配件。 | 目前主要以油淬為主，淬透深度主要分布在20-40mm，應用于汽車小齒輪配件或礦山機械等工況。 |
2 | 精密熱處理質量分散度控制技術 | 針對齒輪微觀組織不均的問題，采用齒輪精密熱處理質量分散度控制技術，進行預備熱處理，包括普通正火和等溫正火工藝，對齒坯組織和硬度均勻性的影響，采用優化正火工藝條件，獲得組織和硬度均勻的齒輪原材料。解決了產品因熱處理過程導致的組織問題。 | 技術達到國內先進水平。 | 滲碳淬火、感應淬火、調質、氮化等熱處理過程容易出現組織偏析、組織粗大的問題。無法滿足ISO6336-5 ME級要求。 | 滲碳淬火、感應淬火、調質、氮化等熱處理過程容易出現組織偏析、組織粗大的問題。無法滿足ISO6336-5 ME級要求。 |
3 | 超精密齒輪加工技術 | 1、針對產品偏心度和同軸度要求的產品，采用機床運動仿真和齒輪定位加工技術，保證齒圈偏心缺口圓弧與齒輪齒槽的對應關系。利用變形主動補償方法和設置多次加工方案，確保在翻身和轉運過程中避免與齒圈直接接觸，以控制薄壁大型高精齒圈的變形在0.3mm以內。 | 技術達到國內先進水平。 | 基本沒有對控制薄壁大型高精齒圈的變形在0.3mm以內以及編碼器測量技術和激光刻制技術 | 很少有對控制薄壁大型高精齒圈的變形在0.3mm以內以及編碼器測量技術和激光刻制技術 |
4 | 風電輥道行星輪內孔粗糙度 | 風電輥道行星輪內孔粗糙度穩定達到Ra0.32以內 | 技術達到行業先進水平。 | 除行業領先的單位，很難穩定達到內孔粗糙度Ra0.32以內 | 行業領先的單位，可以達到 |
5 | 大型精密齒輪 | 對于8米以內的大型齒輪或者大型薄壁齒圈，達到在線精度等級3級，齒輪精度等級高，使用壽命更長。 | 技術達到國內先進水平。 | 基本沒有對八米大型齒圈的磨削加工能力 | 很少有對八米大型齒圈的磨削加工能力 |
2、產品售后責任
客戶收到產品在質保期內發生質量問題，經核實為我公司責任的，我公司進行修理?？蛻魧Ξa品的質量異議應當場提出，我公司將及時進行相應處理。雙方對產品質量問題有爭議的，可由國家產品質量監督認可的檢測機構予以檢驗，費用由責任方承擔。
顧客對產品質量的投訴：由市場營銷部反饋顧客質量信息轉質量保證部確認并確定責任單位，質量保證部根據客戶反饋信息的嚴重程度，向責任單位開出《糾正措施表》，由責任單位分析原因，制定糾正措施并實施，質量保證部負責追蹤并將結果反饋給市場營銷部，由市場營銷部及時轉告顧客并取得顧客答復。
顧客退貨應急準備：以質量保證部為主，組織生產安環部、市場營銷部、工程技術部等相關部門按《不合格控制程序》規定在期限內完成分析，確認召回、退貨所發生的原因和狀況，并要求責任部門提出相應的糾正和預防措施，并實施和執行，以避免類似的問題重復發生。如公司現有入庫產品滿足客戶因退貨而所需產品數量，應立即安排車輛發貨，及時補缺，滿足客戶需要。如公司庫存不滿足應立即安排補貨或返修。市場營銷部應在接收到顧客退貨信息的當天，及時與顧客取得聯系，以得到顧客的理解取得顧客同意再交貨，同時生產安環部立即調整現有生產計劃，并要求相關部門全力配合和安排人員加班，按調整后的生產計劃進行加工，確保產品出現重大問題時得到及時有效的處理。
3、企業社會責任
公司按照國家安全生產標準化二級企業要求、環境管理體系標準要求，在環境、安全方面設置專人專崗管理，確保公司生產過程符合環保、安全標準要求。
公司為新進員工提供良好的學習環境和更多的學習機會，為國家的教育事業貢獻力量。
公司于2019年3月捐贈常州市新北區心橋公益基金會2萬元；2021年參加新橋街道建黨演出大合唱、尋長江文化，向幸福出發綠色健步行活動；公司還對殘疾人士和退伍軍人進行錄用、接納，充分發揮企業的社會價值。
4、質量信用記錄
企業在本報告期內無違法違規、嚴重質量安全事故等質量信用不良記錄。
六、結束語
公司以卓越的產品質量占領市場，以良好的信譽留住顧客，推進質量管理體系的持續改進和高效運行。秉承品質第一、顧客至上、誠實守信的經營理念，提升企業競爭力，提高企業的質量誠信意識和質量法制意識，公司以強烈的責任感和高度的使命感來扎實推進質量管理，穩固維護企業信用。堅決履行企業的質量主體責任，以質量為根、誠信為本，向質量要效益，從效益促發展，真正達到誠信經營、以質取勝。
我公司將通過發布此企業質量信用報告，向全社會的人承諾產品質量狀況和質量承諾信息，接受社會監督。
編制日期：2022年3月31日
